Что учитывается при оплате командировки
Отправляя сотрудника в деловую поездку, компания (работодатель) выдает ему командировочные. Средства могут быть выданы разными способами — наличными (из кассы), кредитной картой, переводом на счет (этот вариант особенно актуален при продлении срока командировки). Также может быть выписан чек.
При оплате командировки в расчет берутся разные расходы:
- проезд до места назначения и обратно;
- проживание (оплата отеля, гостинцы);
- суточные (норма определяется законодательством, но может быть повышена работодателем);
- оплата услуг по оформлению визы, загранпаспорта и др.;
- связь (интернет, мобильный телефон).
Для организации деловых поездок работодатели могут пользоваться специальным программным продуктом ппр командировки, с помощью которого бронируются отели и билеты, а также решаются другие вопросы.
Это удобный сервис для управления процессами оформления командировок буквально в несколько кликов, покупая билеты на самолеты и поезда, а также оплачивая отели и гостиницы в одном месте (на одном сайте). Программа помогает искать выгодные тарифы, контролировать расходы с загрузкой в 1C.
Возмещение расходов во время командировки
Работодатель возмещает разные расходы сотрудника, который отправляется в деловую поездку, в том числе покупку билетов, оплату найма номера в отеле или гостинице. Предприятие может компенсировать и другие расходы, включая связь, оплату консульских сборов, оформление страховки и пр. Дополнительный перечень затрат, возмещаемых работодателем, может обговариваться сторонами отдельно.
В целом организация командировок предусматривает решение разных формальностей, поэтому при отправлении сотрудников в деловые поездки компаниям проще использовать специальные сервисы. Это удобно. Например, с помощью программы можно формировать бухгалтерскую отчетность, в режиме онлайн бронировать или отменять билет. Подробнее с функционалом знакомьтесь по указанным в тексте ссылкам.
Суточные и командировочные
Под командировочными понимаются средства, выдаваемые сотруднику для проживания и проезда. За эти деньги следует отчитываться, предоставляя квитанции и другие документы, подтверждающие имеющиеся расходы. Суточные — это средства на мелкие расходы, как правило, за них отчитываться не нужно.
Возвращаясь из служебной поездки, сотрудник должен сдать командировочное удостоверение, предоставить отчет о выполнении задачи (целей командировки) и авансовый отчет.
